В мире существует огромное количество различных фирм. Между собой они могут различаться как сферами своей деятельности, так и учетными процессами. Для того чтобы конфигурацию "1С:Управление небольшой фирмой 8 для Украины" было удобно использовать в любой компании, разработчики реализовали возможность, позволяющую настраивать функционал конфигурации. Эта возможность называется настройка параметров учета . Например, такими параметрами могут быть настройки, разрешающие отражение операций в валюте или резервирование товаров под заказы клиентов.
Кроме управления функционалом системы при настройке параметров учета задаются различные, не изменяемые или изменяемые крайне редко, учетные данные: например список организаций, структурные единицы компании (склады, подразделения), используемые валюты, валюта управленческого учета, и т.п.
При первом запуске конфигурации параметры учета установлены в наиболее простые и наиболее общие для различных организаций значения, с точки зрения функциональности . Такая настройка называется стандартной функциональностью конфигурации.
Перед началом эксплуатации системы, рекомендуется проверить и настроить параметры учета в соответствии с потребностями компании - заполнить нормативно-справочную информацию, и, при необходимости, включить тот функционал, который предполагается использовать. Следует помнить, что включив расширенный функционал и использовав его хотя бы раз, в дальнейшем не получится его выключить до тех пор, пока в системе будут присутствовать объекты, относящиеся к этому функционалу. Например, включив возможность учета розничных продаж и введя хотя бы одну розничную операцию, выключить эту подсистему уже не получится, пока введенная операция присутствует в информационной базе.
На ниже приведенном рисунке схематично показана стандартная функциональность и возможности ее расширения, путем включения соответствующих настроек.
Также используется и в мониторе " Расчеты с покупателями ", для определения размера просроченной задолженности покупателей .
width="628" height="342" border="0">
В дальнейшем, значение реквизита договора "Срок оплаты поставщику" используется в мониторе " Монитор руководителя ".
ВАЖНО!
ВАЖНО!
Для отличия собственных запасов от запасов принятых на комиссию используется дополнительный разрез учета - "Партии номенклатуры". Поэтому в настройках учета, раздел "Запасы и производство", необходимо установить флажок "Вести учет запасов в разрезе партий". При отражении в учете факта приема товаров на комиссию, необходимо создать как минимум одну партию для номенклатурной позиции со статусом "Товары на комиссии".
Параметр "Использовать передачу сырья и материалов в переработку" определяет возможность передачи собственного сырья и материалов сторонним организациям для изготовления продукции или переработки. Этот параметр находится в разделе конфигурации "Сервис и администрирование" / Панель действий / Группа команд "Настройка параметров" / Команда "Настройка параметров учета" / Раздел "Снабжение и закупки". При первом запуске программы возможность передачи сырья и материалов выключена. Для использования данной возможности необходимо установить в настройках параметров учета соответствующий флажок.
После установки флажка и сохранения установленных значений параметров учета в интерфейсе программы (раздел конфигурации "Снабжение и закупки" / панель навигации / группа "Дополнительно") появятся документ "Отчеты переработчиков" и отчет "Запасы переданные" (раздел конфигурации "Склад и производство" / панель действий / группа "Отчеты"). В документе "Ввод начальных остатков" в разделе "Запасы" появится табличная часть "Запасы переданные" для ввода остатков товаров, переданных в переработку.
ВАЖНО!
Установка параметра является необратимой операцией.
ВАЖНО!
Установка параметра является необратимой операцией.
Параметр "Учет запасов на складе в разрезе ячеек (проходов, стеллажей, полок и т.д.) " определяет возможность разделить учет запасов в разрезе структуры мест хранения. Этот параметр находится в разделе конфигурации "Сервис и администрирование" / Панель действий / Группа команд "Настройка параметров" / Команда "Настройка параметров учета" / Раздел "Склад и производство". При первом запуске программы возможность использования учета запасов в разрезе ячеек выключена. Для использования данной возможности необходимо установить в настройках параметров учета соответствующий флажок.
После установки флажка и сохранения установленных значений параметров учета в интерфейсе программы (раздел конфигурации "Склад и производство" / панель навигации / группа "Склад") появится документ "Перемещение по ячейкам". В документах по учету запасов появятся реквизиты "Ячейка", "Ячейка (получатель)" и т.п.
ВАЖНО!
Установка параметра является необратимой операцией.
Параметр "Использовать передачу запасов на ответственное хранение " определяет возможность передачи собственных запасов на ответственное хранение. Этот параметр находится в разделе конфигурации "Сервис и администрирование" / Панель действий / Группа команд "Настройка параметров" / Команда "Настройка параметров учета" / Раздел "Склад и производство". При первом запуске программы возможность передачи запасов на ответственное хранение выключена. Для использования данной возможности необходимо установить в настройках параметров учета соответствующий флажок.
После установки флажка и сохранения установленных значений параметров учета в интерфейсе программы появится отчет "Запасы переданные" (раздел конфигурации "Склад и производство" / панель действий / группа "Отчеты"). В документе "Ввод начальных остатков" в разделе "Запасы" появится табличная часть "Запасы переданные" для ввода остатков товаров, переданных на ответственное хранение. В документе "Расходная накладная" появится вид операции "Передача на ответхранение", в документе "Приходная накладная" появится вид операции "Возврат с ответхранения".
ВАЖНО!
Установка параметра является необратимой операцией.
Параметр "Использовать прием запасов на ответственное хранение" определяет возможность приема запасов сторонних контрагентов на ответственное хранение. Этот параметр находится в разделе конфигурации "Сервис и администрирование" / Панель действий / Группа команд "Настройка параметров" / Команда "Настройка параметров учета" / Раздел "Склад и производство". При первом запуске программы возможность приема запасов на ответственное хранение выключена. Для использования данной возможности необходимо установить в настройках параметров учета соответствующий флажок.
После установки флажка и сохранения установленных значений параметров учета в интерфейсе программы появится отчет "Запасы принятые" (раздел конфигурации "Склад и производство" / панель действий / группа "Отчеты"). В документе "Ввод начальных остатков" в разделе "Запасы" появится табличная часть "Запасы принятые" для ввода остатков товаров, принятых на ответственное хранение.
ВАЖНО!
Для отличия собственных запасов от запасов принятых на ответственное хранение используется дополнительный разрез учета - "Партии номенклатуры". Поэтому в настройках учета, раздел "Запасы и производство", необходимо установить флажок "Вести учет запасов в разрезе партий". При отражении в учете факта приема запасов на ответственное хранение, необходимо создать как минимум одну партию для номенклатурной позиции со статусом "Ответственное хранение".
ВАЖНО!
Установка параметра является необратимой операцией.
ВАЖНО!
Установка параметра является необратимой операцией.
Параметр "Использовать учет розничных продаж" определяет возможность ведения учета розничных продаж. Этот параметр находится в разделе конфигурации "Сервис и администрирование" / Панель действий / Группа команд "Настройка параметров" / Команда "Настройка параметров учета" / Раздел "Прочие разделы". При первом запуске программы возможность ведения учета розничных продаж выключена. Для использования данной возможности необходимо установить в настройках параметров учета соответствующий флажок.
" определяет возможность ведения платежного календаря - инструмента для оперативно планирования расхода, поступления и перемещения денежных средств. Этот параметр находится в разделе конфигурации "Сервис и администрирование" / Панель действий / Группа команд "Настройка параметров" / Команда "Настройка параметров учета" / Раздел "Прочие разделы". При первом запуске программы возможность ведения платежного календаря выключена. Для использования данной возможности необходимо установить в настройках параметров учета соответствующий флажок.
После установки флажка и сохранения установленных значений параметров учета в интерфейсе программы появляется группа "Платежный календарь", в панели навигации раздела "Денежный средства". В состав группы входят документы для планирования расхода, поступления и перемещения денежных средств. Платежный календарь открывается по одноименной команде группы "Отчеты" панели действий раздела "Денежные средства".
Параметр "Использовать кассовый метод учета доходов и расходов (по оплате) в дополнение к методу начисления (по отгрузке)" определяет возможность учета доходов и расходов кассовым методом (по оплате). Этот параметр находится в разделе конфигурации "Сервис и администрирование" / Панель действий / Группа команд "Настройка параметров" / Команда "Настройка параметров учета" / Раздел "Прочие разделы". При первом запуске программы возможность использования кассового метода выключена. Для использования данной возможности необходимо установить в настройках параметров учета соответствующий флажок.
После установки флажка и сохранения установленных значений параметров учета в интерфейсе программы появляется отчет "Доходы и расходы кассовым методом", в панели действий раздела "Финансы", группа "Отчеты".
Параметр "Использовать бюджетирование " определяет возможность составления финансовых планов предприятия - бюджетов. Этот параметр находится в разделе конфигурации "Сервис и администрирование" / Панель действий / Группа команд "Настройка параметров" / Команда "Настройка параметров учета" / Раздел "Прочие разделы". При первом запуске программы возможность использования бюджетирования выключена. Для использования данной возможности необходимо установить в настройках параметров учета соответствующий флажок.
После установки флажка и сохранения установленных значений параметров учета в интерфейсе программы (раздел конфигурации "Финансы" / панель навигации / группа "Дополнительно") появятся документ "Бюджет" и отчеты: "Прогнозный баланс", "Бюджет движения денежных средств ", "Бюджет прибылей и убытков", " Финансовый результат (прогноз)", "Доходы и расходы (прогноз)", "Денежные средства (прогноз)".
Нас находят: 1 с настройка конфигурации , настройка 1с управление небольшой фирмой , унф прием в переработку, настройка унф 1с, организационно-структурные единицы унф не видно, настройка управление небольшой фирмой, Какие первоначальные настройки программы необходимо выполнить до начала ведения учета, как в 1с унф установить сроки долга, где флажок вести учет остатков товаров на складах в резерве организации, управление небольшой фирмой настройка
Эта статья посвящена синхронизации товаров и заказов магазина с программлй 1С: Предприятие в конфигурации . Статья состоит из двух частей: первая являет собой инструкцию по настройке синхронизаци, вторая же часть описывает пример проведение синхронизации, попутно рассказывая о возможных проблемах и путях их решения.
Итак, вы являетесь владельцем интернет-магазина на платформе InSales и пользователем 1С: Управление небольшой фирмой . Для успешной работы этой связки необходимо предпринять ряд дейсивий, первое из которых — собственно, "сообщить" программе 1С о том, что у вас есть магазин на платформе InSales и с ним необходимо вести синхронизацию. Это проходит в два этапа:
Для установки приложения необходимо в Бэк-офисе (далее БО) перейти в раздел Приложения , оттуда перейти в Центр приложений :
В открывшемся магащине приложений выберите приложение Синхронизация с 1С и установите его:
После установки приложения перейдите в него кликнув по названию:
В открывшемся приложении вы в самом верху увидите параметры соединения которые необходимо будет указать в программе 1С: Управление небольшой фирмой:
Как вы помните, на предыдущем шаге мы получили адрес, логин и пароль с помощью которых 1С: Управление небольшой фирмой может подключаться к нашему магазину и проводит синхронизацию. Рассмотрим теперь как занести эти данные в программу от 1С.
Для настройки 1С в главном меню слева выберите пункт Компания , в нем в разделе Настройки выберите пункт Интеграция с др. программами:
На открывшейся странице следует кликнуть "ссылку" , далее — Настройка обмена с сайтом . Вы перейдете на страницу управления узлами обмена с сайтами:
Нажмите кнопку Создать и откроется мастер создания подключений. Скорее всего вы захотите обмениваться как товарами, так и заказами, так что на первом шаге следует оставить обе галочки поставленными и нажать Далее . После этого откроется второй шаг, где нам и понадобятся данные о подключении, полученые в предыдущей части этой инструкции. Заполните поля (используя свои данные) так, как показано на картинке:
Следующие два шага можно оставить с настройками, предложенными по умолчания. Наконец, на пятом шаге вы можете включить автоматическую синхронизацию и нажать заветную клавишу Готово . Формально, на этом настройка синхронизации завершена.
В первой части мы успешно настроили связь программы 1С и интернет-магазина на платформе InSales. В то же время важно понимать, что 1С: Управление небольшой фирмой и InSales имеют разные требования к обрабатываемым данным и их архитектуре. Например, в то время как 1С можно иметь номенклатуры без указания цены, в InSales цена является обязательным полем и товары/модификации без цены синхронизированы не будут. В этой части мы рассмотрим успешную синхронизацию, удовлетворяющую всем требованиям обеих платформ и рассмотрим некоторые особенности синхронизации с 1С.
Первое, что нам необходимо сделать — создать в 1С тип цен для интернет-магазина. Для этого необходимо перейти из главного меню (слева) в раздел Продажи и выбрать пункт :
Создайте новую цену, её можно назвать, например, цена "Цена для интернет-магазина". Далее мы создадим товар с модификациями. Если честно, задача это не самая тривиальная. Для ее выполнения нам понадобится:
Для подключения характеристик номенклатур из главного меню перейдите в раздел Продажи и выберите пункт Еще больше возможностей в разделе Настройки . На открывшейся странице в разделе Закупки поставьте галочку возле пункта Характеристики номенклатур :
Теперь у вас в программе 1С включены характеристики номенклатур. Давайте создадим номенклатуру "Бытовая техника и электроника". Для этого в главном меню в разделе Компания необходимо выбрать пункт :
Оттуда перейдите в Категории номенклатур (крайний правый столбец).
Перейдите к созданию категории номенклатур. В открывшейся форме введите название категории и поставьте галочку Использовать характеристики :
Добавьте какое-либо свойство, например, свойство "Объем встроенной памяти" типа Строка .
В разделе рядом с пунктом Категории номенклатур есть, собственно, Номенклатуры . Перейдите к созданию новой номенклатуры и создайте, например, "Планшет" и запишите его:
Далее перейдите во вкладку Характеристики
и создайте две модификации: Plus с 64 Гб встроенной памяти и Pro со 128. Установите для каждой из них цену, например 20 000 и 25 000 соответственно. Обратите внимание, нужно верно указать вид цены:
Запишите номенклатуру, на этом ее создание окончено. Настало время для завершающего этапа — синхронизации. Для этого вернитесь в Узлы обмена с сайтом . Прежде чем начать обмен дважды кликните по настроенному узлу и в открывшемся окне настроек во вкладке Выгрузка товаров выберите Виды цен номенклатур и поставьте галочку напртоив "Цены для интернет-магазина".
Запишите изменения. Теперь все готово для вашей первой синхронизации. Для этого в соответствующем выпадающем списке выберите Выполнить полный обмен данными :
Теперь в БО в разделе Обмен данными в категории "1С Предприятие" появился новый товар с двумя модификациями: "Планшет".
Обратите внимание, что товар появился только на складе и не выставлен на витрину, вам необходимо самостоятельно сделать это. На данном этапе синхронизацию с 1С можно считать успешно завершенной.
Это дает возможность:
При первом запуске программы Вы увидите начальную страницу.
На первом шаге нам предлагают выбрать кем же является наша компания: юридическим лицом или физическим. Далее указываем наименования и основные данные. На следующем шаге мы указываем основные реквизиты наше компании. Указываем ответственных лиц, если они у нас есть. На этом создание нашей компании закончено.
Переходим к настройкам. Начнем с общих настроек. Необходимо установить флаг «Дополнительные реквизиты и сведения». Мы будем использовать учет номенклатуры по характеристикам.
Посмотрим, что система нам предлагает в качестве настроек учета.
В разделе «Настройки» «Предприятие» есть справочник «Организации». Перейдем по соответствующей ссылке. Наша организация уже заполнена данными. Необходимо уточнить учетную политику и основную ставку НДС. Заполнить остальные реквизиты. Записать сделанные изменения.
В разделе «Настройки» «Продажа» устанавливаются флаги использования модулей продаж.
В разделе «Настройки» «Закупки» нам необходимо установить флаги «Учет в разрезе характеристик». Это даст нам возможность вести учет нашей номенклатуры в разрезе характеристик.
Установим флаг «Использовать резервирование запасов» - мы также будем использовать данную возможность.
В разделе «Настройки» «Сервис» можно включить и настроить использование этого раздела.
В разделе «Настройки» «Производство» можно включить и настроить использование этого раздела.
В разделе «Настройки» «Зарплата» можно включить и настроить использование этого раздела.
В разделе «Настройки» «Деньги» так же никакие опции включать не будем.
Справочник «Контрагенты» доступен в разделах «Продажи», «Закупки», а также в разделе «Предприятие» «Нормативно-справочная информация».
Создадим 2 группы по кнопке «Создать группу»: «Покупатели» и «Поставщики»
В группе «Поставщики» введем информацию о наших поставщиках
Прежде чем заполнять номенклатуру в разделе «Предприятие» «Нормативно-справочная информация» обратимся к справочнику «Виды номенклатуры». В нем уже создан 1 элемент «Основная группа». Создадим свою группу «Верхняя одежда».
Номенклатурные группы предназначены для объединения номенклатурных позиций, близких по своим свойствам и характеристикам.
Номенклатурной группе могут быть назначены общие для всех позиций номенклатуры, входящих в группу, единицы измерения и характеристики. Назначенные единицы измерения и характеристики в дальнейшем могут быть использованы в документах для отражения хозяйственных операций точно так же, как если бы они были назначены на конкретную позицию номенклатуры.
Переходим в раздел «Настройки» «Общие настройки». В группе «Характеристики» видим две группы, соответствующие справочнику «Виды номенклатуры»: «Основная группа», «Верхняя одежда».
Остановимся группе «Верхняя одежда» и по кнопке «Создать» определим для нее набор характеристик и из значения.
Когда мы определились с возможными вариантами наших характеристик можно создавать саму номенклатуру.
Справочник «Номенклатура» доступен в разделах «Продажи», «Закупки» и в разделе «Предприятие» «Нормативно-справочная информация».
Создадим группу «Верхняя одежда». В ней создадим подгруппы «Пальто» и «Куртки».
Стоит отметить, что данная классификация номенклатуры будет использована в нашем интернет-магазине. Поэтому нужно подходить к выбору структуры справочника «Номенклатура» достаточно осознанно.
Создадим элемент «Куртка Wellenshtain Seberiya». Можно указать артикул. Можно загрузить картинки. Если загрузить несколько картинок, они будут располагаться в группе «Файлы». Из присоединенных картинок одна является основной и представлена в карточке нашей номенклатуры.
На вкладке «Основные параметры» необходимо указать что наша номенклатура будет относиться к созданной нами группе «Верхняя одежда». На вкладке «Параметры хранения» устанавливаем флаг «Характеристики». После записи нашей номенклатурной позиции нам становится доступна вкладка «Характеристики» на которой мы можем определить наборы наши характеристик.
Аналогично создадим еще один элемент «Пальто «Альбатрос».
Покупка товара у поставщика оформляется документом «Приходная накладная» в разделе «Закупки».
Создадим такой документ. Заполним его номенклатурой с указанием характеристик. Перейдя по соответствующей гиперссылке, установим флаг «Регистрировать цены поставщика», укажем вид цен поставщика и параметры налогообложения.
При проведении такого документа автоматически регистрируется цены нашего поставщика.
Теперь у нас есть на складе товар, мы зарегистрировали цены поставщика и нам необходимо сформировать свои продажные цены.
В разделе «Продажи» идем в справочник «Виды цен».
Справочник предназначен для хранения видов отпускных цен компании.
В разрезе видов отпускных цен строится прайс-лист. Каждая колонка задает цены определенного вида. Цены разных видов можно сравнивать между собой. В итоге каждая позиция номенклатуры может иметь столько цен, сколько в системе зарегистрировано видов цен.
Отпускные цены используются для подстановки по умолчанию в документах отгрузки, в заказах покупателей. Один из видов отпускных цен в системе имеет специальное назначение. Это вид цен, который содержит данные не о ценах для покупателей, а содержит значение учетной цены номенклатуры. Учетная цена может использоваться, например, как плановая себестоимость номенклатуры.
Цена может указываться вручную, а может рассчитываться. Динамические цены рассчитываются в документах отгрузки по базовым ценам, увеличенным на процент. Для расчетного вида цен можно хранится способ пересчета из базовой цены, периодически цены можно пересчитывать в обработке Формирование цен.
Для цены может быть заполнен формат отображения цены в Прайс-листе.
Создадим цены, которые будем использовать для обмена с интернет магазином: «Цена интернет-магазина 20», «Цена интернет-магазина 50».
Переходим непосредственно к формированию цен продажи. Делается это в форме «Прай-листы» раздела «Продажи». Обработка предназначена для просмотра и редактирования цен компании.
По кнопке «Формирование цен» указываем «Вид цен», который необходимо обновить.
Подбираем номенклатуру.
На третьем шаге рассчитываем новые цены.
В заключении указываем дату, на которую необходимо зарегистрировать рассчитанные цены. По кнопке «Установить» регистрируем рассчитанные цены.
Для демонстрации возможностей я зарегистрировал интернет-магазин в облаке webasyst, который работает на движке shop-script. Установил модуль интернет-магазина и плагин обмена с «1С:Управлением торговлей».
Программные продукты 1С, такие как «Управление торговлей» и «Управление нашей фирмой» используют для обмена с сайтами интерент-магазинов идентичные Стандарты электронного обмена коммерческой информацией CommerceML.
На стороне сайта включена опция автоматического обмена. После этого мне была предложена адресная строка скрипта синхронизации. Ее мы укажем в настройках обмена в 1С:Управлении небольшой фирмой (1С:УНФ).
Переходим в раздел «Настройки» «Обмен с сайтами». Устанавливаем флаг «Использовать обмен с сайтами», указываем префикс для заказов, импортируемых с сайта. Переходим к списку настроек обменов.
Создаем новый обмен.
План обмена позволяет выполнять обмен данными (выгружать номенклатуру и обмениваться заказами покупателей) с сайтами (интернет-магазинами) поддерживающими обмен по стандарту CommerceML 2.05.
Для того, чтобы начать обмен между информационной базой и сайтом, необходимо создать и настроить узел обмена. Для этого нужно нажать на команду "Создать" формы списка узлов обмена. После выполнения команды будет вызван помощник настроек обмена с сайтами, позволяющий создать узел обмена и выполнить все необходимые настройки. Для каждого сайта необходимо создать свой узел обмена.
В программе предусмотрены следующие режимы обмена:
Важно. При первом сеансе обмена в новом или измененном узле обмена, независимо от команды запустившей обмен, будет выполнена полная выгрузка данных.
Форма узла обмена содержит несколько страниц, содержащих общие настройки обмена, а так же настройки для выгрузки номенклатуры и настройки для обмена заказами.
Страница "Основные настройки".
В группе "Режим обмена данными" выполняется настройка режимов обмена:
В группе "Назначение" настраивается подключение к сайту. Программа позволяет обмениваться с сайтом следующими способами:
Программа позволяет обмениваться с сайтом в автоматическом режиме при помощи регламентного задания "Обмен с сайтом". Для задания настроек необходимо установить флажок "Использовать периодический обмен данными" и установить расписание обмена.
Страница "Выгрузка товаров".
На странице устанавливаются настройки выгрузки товаров из информационной базы.
Важно. Для того, чтобы на сайт выгружались цены номенклатуры, необходимо выбрать один или несколько видов цен. Для выбора доступны виды цен со способом расчета "Вручную" и "Рассчитывается".
Опция "Выгружать остатки по складам" определяет возможность передачи на сайт информации о наличии товаров на складах предприятия. При этом на сайт выгружается информация о складах (наименование, контактная информация) и о количестве товара на складе.
Программа позволяет выгружать на сайт изображения, присоединенные к номенклатуре. Для включения этого механизма необходимо установить флажок "Выгружать файлы изображений".
В группе "Таблица каталогов" настраивается соответствие каталогов номенклатуры инфоблокам сайта. Каждый каталог соответствует инфоблоку сайта. Для каждого инфоблока программа автоматически генерирует идентификатор каталога, который не рекомендуется менять. Для каждого каталога можно задать произвольное имя в поле "Каталог", отбор по группам номенклатуры и при необходимости установить дополнительные отборы по:
Для установки отбора необходимо выделить строку таблицы каталогов и нажать на команду "Настроить отбор". Далее в форме отбора задать значения описанных выше фильтров и нажать на команду "Завершить редактирование" для сохранения настроек. Если необходимо временно отключить какой-либо отбор, не удаляя значение отбора, нужно снять флажок рядом с наименованием отбора.
Страница "Обмен заказами".
Обмен заказами происходит в два этапа: сначала загрузка с сайта, затем выгрузка на сайт (или в каталог на диске). По заказам, загруженным с сайта, формируются документы "Заказ покупателя". При последующих сеансах обмена табличные части документов обновляются в соответствии с информацией, полученной с сайта. В ответном сообщении на сайт отправляется информация об оплате и отгрузке по заказам, ранее загруженным с сайта. Контрагенты и номенклатура, полученные с сайта, идентифицируются в соответствующих справочниках. Объекты, которые не найдены, создаются.
В поле "Способ загрузки контрагентов" задается способ, в соответствии с которым контрагент указанный в заказе на сайте будет сопоставляться с контрагентами в информационной базе. Возможны следующие способы:
В полях "Группа для новой номенклатуры" и "Группа для новых контрагентов" можно указать группы, в которые при загрузке заказов с сайта будут загружены элементы, не найденные в информационной базе. Если группы не заданы, не найденные элементы будут загружены в общий список.
Способ определения состояния заказа покупателя при выгрузке на сайт и загрузке с сайта в информационную базу зависит от флажка "Использовать несколько состояний заказов покупателей (три и более)" (расположен на закладке "Продажи" формы настроек параметров учета):
Просмотр информации по обмену.
В форме списка узлов или форме узла обмена можно выполнять следующие действия:
Для того, чтобы посмотреть текущее состояние обмена, нужно открыть форму списка узлов обмена, в которой для каждого узла обмена отображается следующая информация: успешно или нет была произведена загрузка/выгрузка, дата и время последней загрузки/выгрузки. Информацию о выгрузке товаров и выгрузке/загрузке заказов можно расшифровать более детально. Для этого необходимо воспользоваться командами "Выполнение обмена данными" - "События загрузки данных/События выгрузки данных".
Для того, чтобы посмотреть информацию об изменениях в информационной базе, которые будут выгружены на сайт в следующем сеансе обмена, необходимо воспользоваться командой "Выполнение обмена данными" - "Показать зарегистрированные изменения". После выполнения команды будет открыта форма, показывающая объекты участвующие в обмене с сайтом и зарегистрированные для них изменения. Любую регистрацию изменений объекта можно удалить из списка. Для этого необходимо в поле объекта нажать кнопку очистки.
Произведенную настройку нужно записать. Наша программа 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) готова к обмену с сайтом интерент-магазина. Произведем обмен данными.
На нашем сайте появились каталог товаров в соответствии с нашей структурой, Номенклатура содержит изображения и характеристики. Есть информация о ценах и количестве.
Оформим 2 заказа в нашем интеренет-магазине.
В панели управления на сайте интернет- магазина появилась информация о том, что в системе зарегистрированы новые заказы покупателей.
Произведем очередной обмен с сайтом и посмотрим, как информация о заказах попадет в нашу систему 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ)
Заказы покупателей автоматически загрузились. Установим для каждого возможный резерв товара, переведем их в статус «В работе» и проведем.
По тем товарам, которых не было в наличии и не установился резерв, система автоматически формирует потребность, которую можно закрыть либо закупкой, либо производством, если используется соответствующий модуль.
В системе 1С:УНФ предусмотрена специальная обработка, позволяющая рассчитать потребности компании (дефицит) в тех или иных запасах. Вызов обработки производится по гиперссылке панели навигации Расчет потребностей раздела Закупки.
Сформируем заказ поставщику.
Перейдем в раздел «Закупки» «Приходные накладные». На основании Заказа поставщика оформим «Приходную накладную».
Теперь товар есть в наличии на складе. Можно приступать к отгрузке.
Переходим в раздел «Продажи» «Расходные накладные».
На основании «Заказов покупателей» сформируем «Расходные накладные» и проведем их.
Таким образом в 1С:Управление нашей фирмой (1с:УНФ) обрабатываются заказы, сделанные в интернет-магазине.
Как установить 1С Предприятие 8.3? Этот вопрос мучает многих новичков, на самом деле это гораздо проще, чем могло Вам показаться! Для этого совсем не надо быть . В этой пошаговой инструкции я расскажу процесс установки программы 1С 8.3 и как установить конфигурацию 1С на примере «1C Бухгалтерии предприятия 8» с операционной системой Windows. Процедура абсолютно аналогична и для других приложений, таких как 1С Управление торговлей.
Кстати, если Вы еще не купили 1С, Вы можете заказать любую программу 1С и услуги по настройке у . Доставка и установка 1С ПРОФ в Москве и регионах бесплатно!
Установку условно можно разделить на 2 небольших шага:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Как правило, файлы конфигурации упакованы в архив, в котором установочные файлы. Выглядит это примерно так:
В архиве Вам необходимо найти и запустить файл «setup.exe».
Появится вот такое окно:
Тут необходимо для первых трех пунктов, как на картинке, установить параметр «Данный компонент будет установлен на жесткий диск». Также в меню языков интерфейсов можно указать нужный Вам (по умолчанию стоят русский/английский).